重庆市武隆区平桥镇人民政府
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[ 索引号 ] 115002327339787197/2021-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区平桥镇
[ 成文日期 ] 2021-02-04 [ 发布日期 ] 2021-02-10

重庆市武隆区平桥镇人民政府2021年部门预算情况说明


重庆市武隆区平桥镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即镇人民政府,主要带动广大农民增收致富,帮助贫困农户脱贫,改善我镇农业基础设施及一般事务性工作。

(二)单位构成。我镇内设综合办室机构为9个:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室;所属事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2995.92万元,其中:一般公共预算拨款1789.34万元,上年结转结余1206.58万元。收入较去年增加1579.92万元,主要是结算补助增加、上年结转增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数2995.92万元,其中:一般公共服务748.83万元,文化体育与传媒44万元,社会保障和就业289万元,卫生健康支出92万元,城乡社区事务156.45万元,农林水事务1587.64万元,住房保障78万元,总支出较去年增加1441.61万元,主要是基本支出增加245.51万元,项目支出增加1196.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2995.92万元,一般公共预算财政拨款支出1789.34万元,比2020年增加373.34万元。其中:基本支出1548.56万元,比2020年增加245.51万元,主要原因是主要是村居补助调标、结算补助增加等,主要用于保障政府机关、事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,消防队经费,政府机关运转公用经费,社会事业发展(安全维稳、扶贫、征兵、宣传、环保)等各项商品服务支出;项目支出1447.36万元,比2020年增加1196.1万元,主要原因是上年结转项目资金1326.04万元,主要用于场镇保洁及维护、园区公共市政管理和民生基础设施建设、农业生产发展等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元。政府性基金预算支出0万元,与2020年相比无变动。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13万元,比2020年减少0.53万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,20200.00万元;公务接待费4万元,比2020年减少0.96万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,保持公务接待费逐年下降;公务用车运行维护费9万元,比2020年增加0.43万元,主要原因是本镇作为全国产业强镇,大力发展农业产业项目,使用公务车下乡次数上升,费用增加,但我镇将严格保证“三公”经费总金额逐年下降;公务用车购置费0.00万元20200.00万元。

五、其他重要事项的情况说明(行政、参公单位)

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费393.96万元,比上年减少19.09万元,主要原因为本年度我镇严格控制公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人:杨杰联系方式:023-77785169


预算附件.xls


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