重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处
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[ 索引号 ] 11500232MB0157622E/2021-00033 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区芙蓉街道
[ 成文日期 ] 2021-08-30 [ 发布日期 ] 2021-08-30

重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处 2020年度部门决算公开说明

重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

执行本级人民代表大会会议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我街道内设人大、政府机关、党委、团委、文旅中心、社区建管中心、社会保障与服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心等,其中街道下设部门有经济发展办、财政办、社事办、综治办、党政办等机构设置。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的只包括本级决算,无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,248.84万元,支出总计4,248.84万元。收支较上年决算数减少249.02万元,下降5.5%,主要原因是2020年项目收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计3,194.15万元,较上年决算数减少585.44万元,下降15.5%,主要原因是2020年项目收入减少。其中:财政拨款收入3,194.15万元,占100%,年初结转和结余1,054.69万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,878.71万元,较上年决算数增加435.54万元,增长12.6%,主要原因一是2020年人员新增8名,经费支出增加;二是农村环境保护项目、地质灾害项目支出增加。其中:基本支出1,357.47万元,占35%;项目支出2,521.24万元,占65%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余370.13万元,较上年决算数减少684.56万元,下降64.9%,主要原因是本年加快了项目支出完工结算进度,2019年结转项目及本年安排项目大量竣工结算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计4,248.84万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各减少249.02万元,下降5.5%。主要原因是2020年项目收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,194.15万元,较上年决算数减少585.44万元,下降15.5%。主要原因是2020年项目收入减少。较年初预算数增加1,165.15万元,增长57.4%。主要原因是年初预算只预算了人员经费,无法预算项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余1,054.69万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,878.71万元,较上年决算数增加435.54万元,增长12.6%。主要原因是本年加快了项目支出完工结算进度,2019年结转项目及本年安排项目大量竣工结算。较年初预算数增加795.02万元,增长25.8%。主要原因是年初预算只预算了人员经费和结转项目支出,无法预算当年安排项目资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余370.13万元,较上年决算数减少684.56万元,下降64.9%,主要原因是本年加快了项目支出完工结算进度,2019年结转项目及本年安排项目大量竣工结算。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出752.90万元,占19.4%,较年初预算数增加80.55万元,增长12%,主要原因是人员新增8名,公用经费和人员经费增加。

(2)国防支出3.50万元,占0.1%,较年初预算数减少6.50万元,下降65%,主要原因是实际支出小于预算数。

(3)科学技术支出14.89万元,占0.4%,较年初预算数增加14.89万元,增长100%,主要原因是本项资金为年中追加。

(4)文化旅游体育与传媒支出17.57万元,占0.5%,较年初预算数减少4.05万元,下降18.7%,主要原因是办室人员增减变动。

(5)社会保障与就业支出319.06万元,占8.2%,较年初预算数减少45.11万元,下降12.4%,主要原因是厉行节约,缩减开支。

(6)卫生健康支出87.09万元,占2.2%,较年初预算数增加17.90万元,增长25.9%,主要原因是疫情防控支出增加。

(7)节能环保支出227.14万元,占5.9%,较年初预算数增加227.14万元,增长100%,主要原因是农村环境保护项目支出为年中追加项目。

(8)城乡社区支出133.42万元,占3.4%,较年初预算数减少67.37万元,下降33.6%,主要原因是厉行节约,缩减开支。

(9)农林水支出2,152.72万元,占55.5%,较年初预算数增加501.10万元,增长30.3%,主要原因一是农林水人员经费正常调资增资,二是扶贫项目等支出增加。

(10)住房保障支出68.82万元,占1.8%,较年初预算数增加4.76万元,增长7.4%,主要原因是人员增加8名,职工住房公积金支出增加。

(11)灾害防治及应急管理支出101.60万元,占2.6%,较年初预算数增加86.60万元,增长577.3%,主要原因是年中追加安排地质灾害项目资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,357.47万元。其中:人员经费1,056.35万元,较上年决算数减少28.79万,下降2.7%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。公用经费301.12万元,较上年决算数增加21.78万元,增长7.8%,主要原因是人员增加8名和疫情防控经费。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、物业费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.28万元,较年初预算数减少4.80万元,下降47.6%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少4.47万元,下降45.8%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降11.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,减少公车出行。较上年支出数减少0.02万元,下降0.5%,主要原因是严格落实公车使用规定,减少公车出行。????????

公务接待费1.28万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降19%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.42万元,下降24.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待35批次160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费80.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出281.12万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加72.47万元,增长34.7%,主要原因是人员增加,差旅费、办公费等增加。

本年度会议费支出3.70万元,较上年决算数增加2.30万元,增长164.3%,主要原因是本年度疫情防控会议增加。本年度培训费支出 0.67万元,较上年决算数减少1.03万元,下降60.6%,主要原因是本年度严控培训支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对21个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评21项,涉及资金1779.43万元,从评价情况来看,我街道2020年21个项目自评得分80-100分,等级为优的项目19个,等级为良的项目2个。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

东山村盖坪竹种植园建设项目

总分

100

等级

主管部门

武隆区农业农村委

实施单位

重庆市武隆区芙蓉街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

5

5

5

100%

10

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

种植竹笋产业260亩(项目总预算40万元,2019年预算35万,2020年预算5万元。)

种植竹笋产业260亩,完成竹笋种植260亩,使当地150户农户增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

种植竹笋面积

≥260亩

=260

20

100%

20


质量指标

验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

每亩建设成本

≤0.16万元

=0.1539万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

年产值

≥150万元

=150万元

10

100%

10


社会效益

实现当地农户增收

完成

完成

10

100%

10


生态效益

生态改善覆盖人数

≥1000人

=1326

5

100%

5


可持续影响指标

可持续影响时间

≥20年

=20

5

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

=100%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表




项目名称

天池饮水安全巩固(东山村天池提水)工程

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区水利局

实施单位

重庆鼎都建设工程有限公司


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

3.425226

3.425226

3.425226

100%

10

10

其中:当年财政拨款

3.425226

3.425226

3.425226

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


支持泵房一座,维修水池1口约300立方米,确保完工项目验收合格,预计建成后巩固提升东山村28户81人饮水安全。(财政共预算35.425226万元,其中2019年预算32万元,2020年预算3.425226万元)

建成泵房一座,维修水池1口约300立方米,且完成交工验收合格,巩固提升东山村28户81人饮水安全。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

维修水池面积

≥300立方米

=300立方米

20

100%

20


质量指标

验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

泵房成本

≤30万元

=29.4253万元

10

100%

10


水池成本

≤6万元

=6万元

效益指标

社会效益

提水工程服务覆盖人口

≥81人

=81

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=5

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10













2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

青吉棕树湾渠堰整治工程

总分

99

等级

主管部门

重庆市武隆区水利局

实施单位

重庆市广生建筑工程有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

8.753951

8.753951

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10

8.753951

8.753951

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

支持新建沟带路2条786米,确保完工项目验收合格,预计方便解决100亩田土的灌溉,大力提高当地农户农产业的发展增收。(项目共预算53.753951万元,其中2019年预算45万元,2020年预算8.753951万元。)

建成沟带路2条782米,且完工项目验收合格,解决了100亩田土的灌溉,大力提高当地农户农产业的发展增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

建成规模

≥786米

=782

20

95%

19

工程上报前未至现场进行实地测量,下一步改进措施为在以后的项目上报工作前应至现场用仪器进行仔细测量。

质量指标

验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

沟带路平均每米建设成本

≤0.07万元

=0.0688万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

改善当地村民灌溉条件

完成

完成

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=5

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

芙蓉街道堰塘村智慧农业建设项目

总分

100

等级

主管部门

武隆区农业农村委

实施单位

重庆市武隆区芙蓉街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

45

43.1

43.1

100%

10

10

其中:当年财政拨款

45

43.1

43.1

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

预算45万元建立智慧农业一个主系统与4个分系统。

结算43.1万元建成智慧农业一个主系统与4个分系统。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

质量指标

验收合格率

=100%

=100%

30

100%

30


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

20

100%

20


效益指标

经济效益

促进经济效益

完成

完成

10

100%

10


社会效益

确保当地农产品质量安全

完成

完成

10

100%

10


可持续影响指标

工程使用年限

≥10年

=10

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

=100%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

芙蓉街道石龙村马桑坪社道路面改造工程(2020年财政专项扶贫资金)

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市南川区东方红建筑工程公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

7

7

7

100%

10

10

其中:当年财政拨款

7

7

7

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

支持公路建设,维修雨季造成路基垮塌,维修堡坎六处,该公路建成后方便石龙村和青吉村村民985户的出行,大力提高当地农户农产业的发展增收。

维修雨季造成路基垮塌,维修堡坎八处,已完成验收。该公路建成后方便石龙村和青吉村村民985户的出行,大力提高当地农户农产业的发展增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

堡坎维修处

≥6处

=6

20

100%

20


质量指标

验收合格率

=100%

=100%

20

100%

20


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

10

100%

10


效益指标

经济效益

促进经济发展

完成

完成

5

100%

5


社会效益

公路服务覆盖人口

≥980人

=985

10

100%

10


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=5

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

三坪村后湾组人行便道工程(区级财政专项扶贫资金)

总分

90

等级

主管部门

重庆市武隆区芙蓉街道办事处

实施单位

三坪村后湾村民小组

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10%

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-

上年结转资金

0




-

-

其他资金

0




-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

修成便道1950米,0.06-0.08米厚,宽度1米,标号C20。

项目建成长度2055.7米,0.06-0.08米厚,宽度0.6-1米,标号C20。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

建成规模

≥1950米

=2055.7

20

100%

20


质量指标

验收合格率

=100%

=90%

10

0%

0

部分道路边缘不规整

时效指标

工期

≤60天

=60

10

100%

10


成本指标

便道每米建设成本

≤0.0052万元

=0.0049万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

促进经济发展

完成

完成

5

100%

5


社会效益

方便后湾组村民出行

完成

完成

20

100%

20


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=5

5

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

石龙公路路面改造工程(区级财政专项扶贫资金)

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市武隆县森镟建筑工程有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

95

95

95

100%

10

10

其中:当年财政拨款

95

95

95

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

支持公路建设2公里,确保完工项目验收合格,预计方便石龙村村民800户的出行,大力提高当地农户农产业的发展增收。(项目共预算149.7万元,其中2019年预算54万,2020年预算95万,资金缺口0.7万元)

建成石龙公路路面改造工程2公里,且完成交工验收,方便了石龙村村民800户的出行,大力提高了当地农户农产业的发展增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

建成规模

≥2公里

=2公里

20

100%

20


质量指标

验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

每公里建设成本

≤75万元

=74.85万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

方便村民出行

完成

完成

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=5

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

芙蓉街道塘坎上社道路面改造工程(区级财政专项扶贫资金)

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区交通局

实施单位

重庆市南川区东方红建筑工程公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

32

32

32

100%

10

10

其中:当年财政拨款

32

32

32

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

支持公路建设3.972公里,确保完工项目验收合格,预计该公路建成后方便黄金村和三坪村村民1890户的出行,大力提高当地农户农产业的发展增收。(项目共预算222.01万元,其中2019年预算189.81万元,2020年预算32万元,资金缺口0.2万元)

建成芙蓉街道塘坎上社道路面改造工程3.972公里,且完成交工验收,方便了黄金村和三坪村村民1890户的出行,大力提高当地农户农产业的发展增收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

建成规模

≥3.972公里

=3.972公里

20

100%

20


质量指标

验收合格率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

每公里建设成本

≤55.8938万元

=55.8938万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

公路服务覆盖人口

≥1890人

=1890

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=5

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

中鱼村重金寺组余滑沟处滑坡应急处置经费

总分

100

等级

主管部门

区规资局

实施单位

武隆区芙蓉街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

15

14.93

14.93

100%

10

10

其中:当年财政拨款

15

14.93

14.93

100%



上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2020年该处地灾整治专项资金全部用于该处滑坡应急治理

2020年该处地灾整治专项资金已全部用于该处滑坡应急治理

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

修建混凝土挡墙长度

≥300米

=300

20

100%

20


质量指标

验收合格率

=100%

=100%

20

100%

20


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

解决出行人数

≥6000人

=6100

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=5

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

芙蓉街道大塘社边坡险情处置经费

总分

100

等级

主管部门

区规资局

实施单位

武隆区芙蓉街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

61.6

61.6

61.6

100%

10

10

其中:当年财政拨款

61.6

61.6

61.6

100%



上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

该项险情处置解决堰塘村1000余人出行安全

芙蓉街道大塘社边坡险情处置完毕,验收合格,解决了堰塘村1000余人出行安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

修复滑坡处数

≥3处

=3

20

100%

20


质量指标

验收合格率

=100%

=100%

20

100%

20


时效指标

按计划开工率

=100%

=100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

解决堰塘村村民出行安全

完成

完成

15

100%

15


可持续影响指标

工程设计使用年限

≥5年

=5

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

芙蓉街道芙蓉西路社区2019-2020年便民服务中心租金

总分

100

等级

主管部门

武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

15

15

15

100%

10

10

其中:当年财政拨款

15

15

15

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

支持社区阵地建设,满足社区居民办事需求,增强社区服务功能,更好为社区居民服务。

建成西路社区便民服务中心,满足了西路社区居民约13000人的办事需求,更好地社区居民提供服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

租赁面积

≥400平方

=400平方

20

100%

20


时效指标

兑付及时率

=100%

=100%

20

100%

20


成本指标

每平方租赁价格

≤0.0375万元

=0.0375万元

10

100%

10


效益指标

社会效益

方便居民办事

完成

完成

15

100%

15


可持续影响指标

影响时间

≥2年

=2

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

受益群体满意度

≥90%

=100%

10

100%

10


2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式?? 023-77725353


附件下载:

2020年重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处决算公开数据.xls

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