重庆市武隆区政务服务管理办公室
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[ 索引号 ] 11500232MB1501659M/2020-00895 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区政务办
[ 成文日期 ] 2020-08-26 [ 发布日期 ] 2020-08-26

重庆市武隆区政务服务管理办公室2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行国家、市有关行政审批、政务管理服务和工程项目招标投标监督管理的法律、法规、方针政策,拟定并贯彻实施区内的对应性政策、制度等。

2. 负责本区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作,对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导,协调指导区级审批权限向基层下放。

3. 负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化,负责清理行政审批前置的中介服务事项,规范行政审批中介管理。

4. 负责有关行政审批、政务管理服务和工程项目招投标工作行业规范文件和示范文本的起草工作;承担规范性文件的合法性审查工作;承担行政复议、行政应诉、仲裁调解等法律事务;承担法制宣传、法治建设以及普法教育工作。

5. 推进三级政务服务体系建设,负责区级行政服务中心工作人员的日常管理、效能督查、绩效考核工作。

6. 承担全区优化营商环境建设统筹谋划、协调指导、督查评估和综合考评等工作。负责全区优化营商环境工作的组织实施、招商引资服务保障工作。

7. 负责全区互联网+政务建设、网审平台运行及管理,推进实体政务服务与网上服务融合;承担政务服务大厅审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

8. 负责全区综合评标专家库及评标专家资格管理、招标代理机构的监督管理;协调和综合监督工程项目招投标工作;监督、指导全区公共资源综合交易业务工作和招投标行业协会工作。

9. 负责全区公共资源交易市场建设,依法查处进全区公共资源综合交易工程项目招投标活动的违法违规行为。

(二)机构设置

1. 综合科。负责机关日常运转工作;负责文秘、会务、政务信息、档案管理、机要保密等工作;负责党建、机构编制、组织人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、财务及后勤保障等工作。

2. 政策法规科。负责行政审批、政务管理服务和工程招投标监管规范文件和具体文本的拟订及规范性文件的合法性审查。承担行政复议、行政应诉、仲裁调解等法律事务;承担法制宣传、法制建设以及普法教育工作。

3. 行政审批制度改革科。负责拟订全区行政审批制度改革政府职能转变方面的制度、方案并组织实施。负责全区简政放权、放管结合、优化服务等相关改革工作,对行政审批、公共服务事项实施流程再造和业务指导,统筹、指导、监督行政审批权限向基层下放。负责对本级行政许可类审批项目的调整、变更、取消、合并、简化及涉及行政审批前置的中介服务事项清理,规范行政审批中介管理。

4. 电子政务科。负责全区互联网+政务、网审平台运行及管理,推进实体政务服务与网上服务融合;承担行政服务大厅审批网络、数据库及新媒体的维护及审批信息汇总、上传、发布及网络配置工作。

5. 招投标监督科。负责区综合评标专家库及评标专家资格管理,健全评标专家准入、考评、退出机制。受理进场交易项目提前抽取专家事项。负责招标代理机构的监督管理。负责指导并推动全区统一规范的公共资源交易市场建设,依法查处进入区公共资源综合交易中心工程项目招投标活动的违法违规行为。协调和综合监督管理全区工程项目招投标工作。监督、指导区公共资源综合交易中心业务工作和招标投标行业协会工作。

6. 督查科(营商环境办公室)。推进三级政务服务体系建设,承担区级行政服务中心监督管理和考核工作。负责全区优化营商环境工作的组织实施,承担全区优化营商环境建设统筹谋划、协调指导、督查评估和综合考评等工作。负责招商引资服务保障工作。

(三)机构改革情况、单位构成

本部门涉及本次党和国家机构改革,根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市武隆区机构改革方案》,区政务服务管理办公室为新成立的(正处级行政单位),将区行政服务中心、区公共资源综合交易中心纳入区政务服务管理办公室管理,3个单位现有职工25人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计598.57万元,支出总计598.57万元。收支较上年决算数减少160.87万元、减少21.18%,主要原因是2019年减少了政务大厅标准化建设资金。

2. 收入情况。2019年度收入合计598.57万元,较上年决算数减少17.91万元,减少2.91%,主要原因是项目性公用支出调整减少,其中涉及采购、工程、交易费用,电子招投标系统运行经费,行政服务中心大厅日常运行3个项目。

3. 支出情况。2019年度支出合计598.57万元,较上年决算数减少160.87万元,减少21.18%,主要原因是2019年减少了政务大厅标准化建设资金。其中:基本支出457.29万元,占76.40%;项目支出141.28万元,占23.60%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计598.57万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少160.59万元,减少21.15%。主要原因是2019年减少了政务大厅标准化建设资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入598.57万元,较上年决算数减少17.63万元,减少2.86%。主要原因是项目性公用支出调整减少,其中涉及采购、工程、交易费用,电子招投标系统运行经费,行政服务中心大厅日常运行3个项目。较年初预算数增加55.84万元,增长10.29%。主要原因是追加安排营商环境工作经费15万元,追加安排基础绩效12.7万元,追加未休年休假补贴10.3万元,追加驻村工作干部补贴资金3.4万元,以及人员工资调整等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出598.57万元,较上年决算数减少160.59万元,减少21.15%。主要原因是2019年减少了政务大厅标准化建设资金支出。较年初预算数增加55.84万元,增长10.29%。主要原因是追加安排营商环境工作经费15万元,追加安排基础绩效12.7万元,追加未休年休假补贴10.3万元,追加驻村工作干部补贴资金3.4万元,以及人员工资调整等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)一般公共服务支出508.50万元,占84.95%,较年初预算数增加58.51万元,增长13.00%,主要原因是追加安排营商环境工作经费15万元,追加安排基础绩效12.7万元,追加未休年休假补贴10.3万元,追加驻村工作干部补贴资金3.4万元,以及人员工资调整等。(2)社会保障与就业支出49.83万元,占8.32%,较年初预算数增加0.27万元,增长0.54%,主要原因是增加1名工作人员。

3)卫生健康支出19.38万元,占3.24%,较年初预算数减少3.50万元,下降15.30%,主要原因是调整了缴费标准。

4)住房保障支出20.86万元,占3.48%,较年初预算数增加0.56万元,增长2.76%,主要原因是增加1名工作人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出457.29万元。其中:人员经费354.94万元,较上年决算数增加53.78万元,增长17.86%,主要原因是增加1名工作人员、单位职工调资、社会保障缴费调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费102.35万元,较上年决算数减少33.69万元,减少24.76%,主要原因是项目性公用支出调整减少,其中涉及采购、工程、交易费用,电子招投标系统运行经费,行政服务中心大厅日常运行3个项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、快递费、培训费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.00万元,较年初预算数减少3.80万元,下降15.97%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费。较上年支出数减少0.80万元,减少3.85%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用2.38万元,主要是用于出国考察营商环境先进经验。费用支出较年初预算数减少0.62万元,下降20.67%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费支出

公务车运行维护费2.62万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元,下降47.60%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费支出

公务接待费15.00万元,主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研政务服务、公共资源交易,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.80万元,下降5.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费支出

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待98批次1,453人。2019年本部门人均接待费103.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出102.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数减少33.69万元,减少24.76%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制三公经费支出

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.35万元,较上年决算数增加0.35万元,主要原因是2019年对全区各单位开展一次营商环境业务培训。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.31万元,较上年决算数减少0.80万元,减少25.72%,主要原因是2019年减少了大厅标准化建设相关业务培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11.74万元,其中:政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.42万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,具体情况如下:

(一)资金投入情况分析

1.2019年到位项目资金148.1万元

2.2019年项目资金执行136.28万元。

3.2019年我办结合服务工作实际,按照规范、实用、精简、高效的原则,建立完善项目资金各类管理制度,严格执行相关制度,严格按照规范的审批程序申报和使用项目资金,。

(二)绩效目标完成情况分析

1、采购、工程、交易项目:2019年度完成各类公共资源交易项目489宗,实现交易总额30.4亿元,比2018年同期净增交易额11亿元,增长率为56.7%。2019年度非税征收共完成234笔357.6万元交易服务费的征收(不含缴存投标保证金专户银行利息415600元),超额完成了全年300万元的征收目标任务。

2、电子招投标系统配置项目:部署完成电子招投标系统必备的软硬件设备,建立专线局域网,电子招投标系统目前已经投入使用。2019年共完成交易总额30.4亿元,同比增长56.7%,为国家社会增收节支3801万元(其中。工程建设项目节支3009万元,平均节约率为2.06%;政府采购项目节支792万元,平均节约率为5.24%)。工程建设招标项目场内交易平均用时25.6天,政府采购场内交易平均用时16.3天(其中。公开招标28.6天,邀请招标21天,询价采购6.1天,竞争性磋商13天),国有建设用地使用权出让场内交易平均用时21天,非必须招标随机抽取项目场内交易平均用时6.1天。投标保证金占用企业资金的平均时间为18.1天,与2019年同期相比,缩短近3天。

3、行政服务中心"快递跑"业务项目:全年为工商注册登记、交通客运经营许可、林木加工许可3类事项提供了免费快递服务。

4、行政服务中心大厅日常运行项目:改造完善大厅平台建设,完善窗口设置调整。按工程建设项目审批四个阶段设置了立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个综合窗口;另设交通水利、市政公用两个配套综合窗口;增设自助服务区,搭建完成了工程建设审批项目改革试点平台。2019年全年行政审批服务共办理87228件,其中:审批办理19448件,公共服务及中介办理67880件。

5、阳光政务114网络热线网络运行项目:2019年全年累计接受群众咨询服务11243件次,收录各类信息41.6余万条,转交群工系系统督办热难点诉求1016件,投诉类信息363件。

6、优化营商环境项目:2019年,区营商办从区委办调整至我办,具体承担全区优化营商环境建设统筹谋划、协调指导、督查评估和综合考评等工作。负责全区优化营商环境工作的组织实施、招商引资服务保障工作。2019年,我办召开两次营商环境领导小组会议;对全区120名干部开展为期2天的培训;启动了“提升服务质量,提高服务水平”活动;与国家信息中心小康杂志社签订《县域专题咨询广告服务协议》协议款共20万元;同时对我区营商环境工作进行实地调研,并召开座谈会,我区获评2019年度中国营商环境百佳试点区。由区领导带队到区外、市外开展营商环境调研工作;投放电梯广告及电话服务共6万元。2019年12月武隆区被国家小康杂志社评选为“中国百佳营商环境县市”。

7、标准化建设项目应用软件开发系统集成质量保证金存量资金: 根据武隆区行政服务中心标准华建设项目合同定期对政务大厅LED屏、排队叫号机、窗口互动平板、监控设备进行维护,目前各类设备都能正常运行。此合同规定金额10%作为质量保证金,质量保质期满一年后且无质量和服务问题时,支付合同金额5%质量保证金,2019年12月已经支付了129286元质量保证金。剩余的5%质量保证金129286元定于2020年12月支付。

(三)未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年行政服务中心"快递跑"业务项目实施过程中,相关窗口负责人反映,根据相关规定公文必须由邮政企业递送,不允许其他主体介入。由于邮政办事效率问题,比如在区内提供的快递服务寄件时间有时都长达2~3天,导致有部分办事企业、群众不愿意接受免费快递服务。下一步政务大厅将加大宣传力度,试点其他窗口扩大免费快递服务面。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77820755。



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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年8月26日

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